1.チェックリスト作成の工数を削減
チェックリスト作成には、こんなに時間がかかる。
- 1.要求事項の読み返し。
- 要求事項を暗記していれば、良いですが、そんな人はいないでしょう。
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- 2.要求事項に対応した、監査項目を決定する。
- 具体的な質問を考えるのも、時間がかかります。
- 思いつかない場合、書籍を探したり、インターネットで検索したりして、サンプルを探します。
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- 3.チェックリストの作成。
- 監査項目を考えながら、ワープロソフトで作成することが、多いのではないでしょうか。
- ワープロソフトは、Wordがほとんどではないでしょうか。Excelは印刷イメージが分かりづらくありませんか。
内部監査員といっても専任の方は、ほとんどいません。
多くの方が、兼任で別の業務を持っていると思います。
任命されたけど、チェックリストの作成に工数を使えないのが現実です。
作成に多くの時間を費やさなければならないチェックリスト。
体験談:
内部監査員に任命後、解説書を購入し、理解を深めました。
内部監査員セミナーも受講しました。
この時点で、要求事項について、かなり理解できたと思っていました。
まず、セミナーのサンプルを参考にして、チェックリストを作成しました。
しかし、監査をする項目のサンプルがなくなったとき、インターネットで、
検索していました。
自分自身で作成しようとしたのですが、自信がなかったためか、チェック項
目が、浮かんでこなかったからです。
このサイトもすぐ検索できたのですが、無料のチェックリストを探し回りま
した。結局は、こちらのチェックリストを購入し、カット&ペーストですぐ
に作成することができました、迷うことなく、購入していればと思いました。
ネットで探しだした無料チェックリストを紹介:
http://iso.rich-poppa.com/wp/images/2009/09/Internal-audit-checklist1.xls
http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkjnj006/9001tyekurisutoBook1.xls
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2.わかりやすさは、要求事項に沿った内部監査チェックリスト
プロセスアプローチ型のチェックリストもありますが、品質マネジメントシステム及び業務に精通していないとチェックリストは作れません。
内部監査は、別の部署の監査を行うわけですから、まずは、要求事項に沿った形でチェックリストを作成します。
また、要求事項の対応に漏れがあってはいけません。
3.チェックリストのサンプル
ご提供するチェックリストのサンプルは、以下で確認して下さい。
内部監査チェックリストサンプル(品質ISO9001チェックリスト)
内部監査チェックリストのパンフレットもご覧ください。
4.内部監査での不適合のサンプル
他社では、どのような不適合があったのか、気になるところだと思います。
部門における不適合指摘サンプル(9001)
不適合のサンプルも添付します。
5.プロセスアプローチ内部監査チェックリスト
わかり易い部門共通部は、プロセスアプローチ型による内部監査チェックリストも作成しました。(A4サイズ−3ページ)
部門によっては、これだけでOKなのかもしれません。
これも添付します。もちろん、編集可能なWORDファイルです。
6.様式(フォーマット)
監査に関連して、内部品質監査実施報告書、不適合是正処置要請・報告書の様式(フォーマット)も是非、活用して下さい。
様式(フォーマット)は考えるだけでも、結構時間がかかります。
7.チェックリストの購入者
チェックリストは、こんな方に購入頂いています。
- ・初めて、内部監査を行う内部監査担当者様。
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- ・今までの、内部監査のマンネリ化を打破し、新しい観点で内部監査を行いたいと考えてる主任内部監査員様。
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- ・内部監査員を養成しなければならない推進部門様。
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- ・内部監査員のレベルアップ教育をしなければならない担当部門様。
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- ・以前購入したチェックリストが好評で、別規格の取得でも再度購入頂いた推進責任者様。
8.編集・印刷は自由
ご提供するファイルは、Microsoft Wordファイル(.docと.docx の2種類を提供)ですので、編集、印刷は自由に行っていただけます。
チェックリスト 項目追加のための行の追加、項目削除のための行の削除) ← 動画で確認
書籍と違って、複数の内部監査員で使用することも可能です。10人で使用すると1人当たり490円です。
9.監修
監修は、ISO、プライバシーマークの老舗の(株)プラスワン総研が行っています。
プラスワン総研は、ISO審査登録機関 EQA国際認証センター及びAFNOR Japanと業務提携をしていますが、この製品が認証取得、維持を保障するものではありません。
10.所有資格
個人情報保護士、
情報セキュリティ認定試験1級、
企業情報管理士、
マイクロソフトMCSE、
JRCA QMS審査員補(平成24年更新せず)
実際の記入がスムーズに行える様に、参考用の記入済みのチェックリストを加えたバージョンもあります。
見積書を作成できます(自社名を入力し、印刷してお使い下さい)。
弊社では「領収書」を発行しておりません。
お支払いの際、金融機関より発行されております振込み明細が正式な領収書となります。
- 1.クレジットカードをご利用の場合、すぐに、製品のダウンロードが可能です。
- 2.銀行振込み、BitCashをご利用の場合、お振込み完了後、製品のダウンロードが可能です。
ブックマークの追加
Lzh形式に圧縮したファイルのダウンロードという形式になりますので、解凍してからお使いくださいませ。
解凍ツールがない方はこちらモチロン無料→
http://www.vector.co.jp/soft/win95/util/se169348.html
クレジットカード決済には世界最高の信頼と安心
の証であるべリサイン社のSSLを使用しています。
ISO9001:2008要求事項は、必須でしょう。
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内部監査員のためのISO9001:2008用内部監査チェックリスト