文書事例集 −JISQ15001用−

−プライバシーマークを構築するための個人情報保護文書事例集 pdf版−

文書事例集業界最安値!

1.文書作成の工数を削減

 要求事項が理解できて、いざ、自社用の文書を作成しようとなると、

 何を記述して良いのかわからないのではないでしょうか。

 個人情報保護マニュアルは、要求事項に沿って作成していますので、とても判りやすくなっています。

 規定は、18規定+3標準+2手順を用意しました。あとは、自社の固有の業務について、記述するだけです。

 記録を残すための様式だって、項目を決めるだけで時間がかかりますが、43様式も用意しています。

2.要求事項を理解するための参考に

 要求事項は、これをしなさいとの記述がないため、具体的に何を指しているのか

 理解しにくいのではないでしょうか。

 具体的な記述のあるこの事例集と一緒に読めば、理解も早まります。

3.JISQ15001で要求されている文書

 3.3.5内部規程で要求されている文書は、次のものがあります。

 これらの文書をマニュアルにまとめて記述する、又は、一つの規程にまとめる等の事例がありますが、
初めての文書は、個別に作成するほうが、作成し易いと思います。

 a) 個人情報を特定する手順に関する規定
 b) 法令、国が定める指針その他の規範の特定、参照及び維持に関する規定
 c) 個人情報に関するリスクの認識、分析及び対策の手順に関する規定
 d) 事業者の各部門及び階層における個人情報を保護するための権限及び責任に関する規定
 e) 緊急事態(個人情報が漏えい、滅失又はき損をした場合)への準備及び対応に関する規定
 f) 個人情報の取得、利用及び提供に関する規定
 g) 個人情報の適正管理に関する規定
 h) 本人からの開示等の求めへの対応に関する規定
 i) 教育に関する規定
 j) 個人情報保護マネジメントシステム文書の管理に関する規定
 k) 苦情及び相談への対応に関する規定
 l) 点検に関する規定
 m) 是正処置及び予防処置に関する規定
 n) 代表者による見直しに関する規定
 o) 内部規程の違反に関する罰則の規定

4.JISQ15001文書事例集

 提供する文書は、次の通りです。

■マニュアル
個人情報保護管理マニュアルサンプル(pm2.pdf)


■規定(規程)
cpr-01文書管理規定(文書管理規程)
cpr-02教育規定(教育規程)
cpr-03内部監査規定(内部監査規程)
cpr-04記録管理規定(記録管理規程)
cpr-05是正処置予防処置管理規定(是正処置予防処置管理規程)
cpr-06個人情報法規登録規定(個人情報法規登録規程)
cpr-07業務分掌規定(業務分掌規程) サンプル(cpr-07-2.pdf)
cpr-08個人情報管理規定(個人情報管理規程)
cpr-09個人情報開示規定(個人情報開示規程)サンプル(cpr-09-2.pdf)
cpr-10情報セキュリティ管理規定(情報セキュリティ管理規程)
cpr-11PC管理規定(PC管理規程)
cpr-12入退室管理規定(入退室管理規程)
cpr-13情報ネットワーク管理規定(情報ネットワーク管理規程)サンプル(cpr-13-2.pdf)
cpr-14委託管理規定(委託管理規程)
cpr-15苦情相談管理規定(苦情相談管理規程)サンプル(cpr-15-2.pdf)
cpr-16経営者による見直し規定(経営者による見直し規程)
cpr-17緊急事態対処規定 (緊急事態対処規程)
cpr-18緊急事態評価規定(緊急事態評価規程)
cpr-19文書ファイリング標準
cpr-20文書書式標準
cpr-21地震火事対策標準
ex-01営業部個人情報管理手順
ex-02総務部個人情報管理手順


■記録様式
01. 新規文書登録依頼書
02. 文書管理番号台帳
03. 文書台帳
04. 配付票
05. 内部コミュニケーション記録
06. 年度教育計画
07. 教育実施記録
08. 内部監査員教育記録
09. 部署内業務分担表
10. 社内有資格者リスト
11. 記録管理台帳サンプル(fm-11-4.pdf)
12. 記録様式管理台帳
13. 個人情報一覧表
14. 新規個人情報収集申請書
15. 個人情報リスク分析一覧表
16. CP改善計画表
17. 法的要求事項等一覧表
18. 内部監査実施計画
19. 標準監査チェック項目
20. 監査チェックリスト
21. 内部監査報告書サンプル(fm-21-5.pdf)
22. 是正処置報告書
23. 内部監査員リスト
24. システム不適合・是正報告書
25. セキュリティ事故報告書/対応記録
26. 運用不適合・是正報告書
27. 予防処置報告書
28. 外部コミュニケーション記録
29. 施錠管理簿
30. 来客者入館帳
31. システム・ネットワーク図
32. ネットワーク機器構成一覧表
33. ユーザID一覧表
34. 受け渡し資料管理表
35. 個人情報開示請求書/実施記録
36. 防災訓練計画/実施記録
37. 経営者による見直しの記録
38マネジメントレビューチェックリスト
39.調査シート
40.個人情報利用申請書
41.緊急事態評価表
42.緊急事態対応一覧表
43.緊急事態訓練計画/実施記録

5.監修

 監修は、ISO、プライバシーマークの老舗の(株)プラスワン総研が行っています。
 プラスワン総研は、ISO審査登録機関 EQA国際認証センター及びAFNOR Japanと業務提携をしていますが、この製品が認証取得、維持を保障するものではありません。

6.所有資格

 個人情報保護士情報セキュリティ認定試験1級企業情報管理士マイクロソフトMCSEJRCA QMS審査員補(平成24年更新せず)

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個人情報リスクアセスメント手順書も是非、ご参照下さい。

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